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鄭州小規模普票稅率選錯了怎么辦?

時間:2018/4/18 17:32:56 瀏覽:次 作者:鄭州記賬報稅

大家都知道,小規模納稅人增值稅普通發票稅率為3%,不過要是不注意選擇了5%,就會為企業增加不必要的稅費支出,那么,若是錯選為5%該怎么辦呢?

①應當在本月內未抄稅前,在開票軟件將錯選稅率為5%的發票進行作廢,重新正確開具,將紙質的發票進行作廢標識單獨存放。如果是已經將發票給到客戶,應當向客戶收回錯誤的發票,進行存檔備查。

②若是恰巧所開的增值稅普通發票跨月,才發現選擇的稅率是錯誤的。那么,此時已經無法作廢開發票,則需開票軟件系統,開具此張發票對應的負數發票,進行沖銷。重新開具正確稅率3%發票。

③如果開具的稅率為5%的發票已經跨季度,應當先完成申報,再進行紅沖。因為稅率錯誤的原因,如果在電子數據無法進行申報,則需手工填寫申報表,到稅務局窗口進行申報。

建議:每次進行開票時,應當認真檢查所填寫的信息,包括公司信息、貨品名稱信息、稅率等等;或者是編輯好客戶編碼以及商品編碼,進行正確保存,以便保證每次開票的正確性。

以上是鄭州百特財務小編為大家介紹的關于小規模納稅人普票稅率選錯時應該怎么處理,如果對此還有什么疑問,可以電話咨詢:18530858987,也可以點擊在線客服進行咨詢。

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